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2015年桂林师范高等专科学校部门决算
发布时间 :2018-03-11 19:15

目 录

第一部分:桂林师范高等专科学校概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:桂林师范高等专科学校2015年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:桂林师范高等专科学校2015年度部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况

三、2015年度政府性基金支出决算情况

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项情况说明

第一部分:桂林师范高等专科学校概况

桂林师范高等专科学校是由广西壮族自治区和桂林市人民政府举办的普通高等院校,为财政全额拨款的事业单位,学校占地面积430亩,分甲山和信义两个校区,目前890亩的临桂新校区正在建设当中。

一、主要职能

(一)人才培养职能

人才培养工作是学校各项工作的重点。学校主要承担中小学教师和高级专业技术人才培养任务,是桂林市唯一小学教师培养基地,是广西农村小学全科教师免费定向培养项目承办单位,是“中小学、幼儿园教师国家级培训计划”“中小学教师自治区级培训计划”项目实施单位,是广西重点培育教师教育基地,桂林市属高等职业技术人才培养学校。

(二)科学研究职能

学校坚持以学科建设为龙头,按照“教研结合”的思路,依托重点项目和优势学科团队,承接国家、自治区和地方自然科学、社会人文科学科研项目,取得了一批有重要影响力的标志性成果,研究水平较高。

(三)社会服务职能

根据自治区的战略部署,学校以培养服务型人才为主,依托地方开展科学研究,突出科技转化能力,创新产学研合作模式,为地方经济社会发展提供人才和技术支持,在服务广西经济社会发展,推进地方教育发展做出了积极贡献。

(四)文化传承职能

充分发挥高等学校在文化传承创新的重要地位,抓好文化宣传优势,开展多种校园文化活动,大力推进文化传承创新,丰富文化底蕴、人文精神、科学精神和创新精神,提升文化的软实力,推动桂林特色旅游文化的传播。

二、部门决算单位构成

(一)机构设置情况

学校在党委的领导下,设置机构28个,包括:党委(校长)办公室、党委宣传(统战)部、纪委监察室、党委组织部(人事处)、教务科研处、继续教育中心、党委学工部(学生工作处)、校团委、招生就业处、武装保卫处、后勤管理处、资产管理处、工会、图书馆、网络与教育技术中心、财务处、学报编辑部、新校区建设指挥部、政治经济与管理系、中文系、外语与旅游系、数学与计算机技术系、物理与工程技术系、美术系、音乐系、教育系、思政部、体育部。

(二)学校的人员情况

年末我校实有在职人员693人(其中:在编在职人数504人,聘用在职人数189人),离休人数6人,退休人数293人,遗属人员人数11人,普通高等教育在校学生7134人,其他成人自考学生等3031人。

(三)部门决算单位构成:桂林师范高等专科学校

第二部分:桂林师范高等专科学校2015年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

单位:万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

11,347.75

一、教育支出

16,513.86

其中:政府性基金预算财政拨款

0.00

二、上级补助收入

37.79

三、事业收入

5,269.66

四、其他收入

223.35

本年收入合计

16,878.55

本年支出合计

16,513.86

   年初结转和结余 

1,207.59

   结余分配 

489.59

其中: 基本支出结转

11.62

   年末结转和结余 

1,082.69

      项目支出结转和结余 

1,195.97

   其中:项目支出结转和结余 

1,082.69

总计

18,086.14

总计

18,086.14

 

表二:收入决算表

表三:支出决算表

 

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

     

     

   

决算数

项目

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

11,347.75

一、教育支出

12,130.20

12,130.20

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

本年收入合计

11,347.75

本年支出合计

12,130.20

12,130.20

0.00

年初财政拨款结转和结余

987.70

年末财政拨款结转和结余

205.24

205.24

0.00

一、一般公共预算财政拨款

987.70

   基本支出结转 

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

0.00

   项目支出结转和结余 

205.24

205.24

0.00

总计

12,335.45

总计

12,335.45

12,335.45

0.00

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

经济分类科目名称

本年支出合计

人员经费

公用经费

合计

6,945.66

6680.97

264.69

工资福利支出

3,850.99

3,850.99

基本工资 

1800.99

1800.99

津贴补贴 

1,697.53

1,697.53

社会保障缴费 

352.47

352.47

商品和服务支出

264.69

264.69

办公费 

53.37

53.37

水费 

71.72

71.72

电费 

65.24

65.24

公务接待费 

14.32

14.32

工会经费 

53.02

53.02

其他商品和服务支出 

7.02

7.02

对个人和家庭的补助

2,829.98

2,829.98

离休费 

53.85

53.85

退休费 

1625.03

1625.03

抚恤金 

39.04

39.04

生活补助 

5.14

5.14

医疗费 

230.98

230.98

助学金 

499.88

499.88

住房公积金 

376.06

376.06

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

单位:万元

2015年度预算数

2015年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

14.5

0

0

0

0

14.5

14.32

0

0

0

0

14.32

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位::万元

项目

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目编码

科目名称

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

第三部分:桂林师范高等专科学校2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计18086.14万元。

1.财政拨款收入11347.75万元。

2.上级补助收入37.79万元。

3.事业收入5269.66万元。

4.其他收入223.35万元,为财政拨款收入、上级专项补助、事业收入、经营收入以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余1207.59万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,其中基本支出结转11.62万元,项目支出结转和结余1195.97万元。

(二)支出总计18086.14万元。

1教育支出16513.86万元。其按经济科目分类主要为:工资福利支出支出5269.12万元,商品和服务支出3075.51万元,对个人和家庭的补助支出4074.77万元,其他资本性支出2567.21万元,对企事业单位补贴支出(债务还本)720万元,债务利息支出807.24万元。

2.结余分配489.59万元,分别为:按规定提取职工福利基金48.96万元,提取事业基金440.63万元。

3.年末结转和结余1082.69万元,为本年度或以前年度因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,全部为专项项目结转和结余。

二、2015 年度一般公共预算支出决算情况

桂林师范高等专科学校2015 年度一般公共预算支出12130.20万元,其中:基本支出6945.66万元,项目支出5184.54万元;一般公共预算支出12130.20万元全部为教育支出,主要包括高等教育支出11053.13万元,其他普通教育支出30万元,高等职业教育1047.07万元。

1.基本支出6945.66万元,按经济科目分类为:基本工资1800.99万元、津贴补贴(绩效工资)1697.53万元、社会保障缴费352.47万元、;办公费53.37万元、水费71.72万元、电费65.24万元、公务接待费14.32万元、工会经费53.02万元、其他商品服务支出7.02万元;离休费53.85万元、退休费1625.03万元、抚恤金39.04万元、生活补助5.14万元、医疗费230.98万元、助学金499.88万元、住房公积金376.06万元。

2.项目支出5184.54万元,按经济科目分类为:商品和服务支出1849.16万元;对个人和家庭补助支出1014.07万元;其他资本性支出794.06万元;对企事业单位补贴720万元(债务还本);债务利息支出807.25万元。

三、2015年度政府性基金支出决算情况

2015年度本单位无政府性基金支出。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2015年度一般公共预算安排的“三公”经费支出决算中,无因公出国(境)费支出;无公务用车购置支出、公务用车运行费;公务接待费支出决算14.32万元。具体情况如下:

(一)无因公出国(境)费支出。

(二)无公务用车购置及运行费支出。

(三)公务接待费支出14.32万元。主要用于学校与兄弟院校交流工作情况以及开展业务活动发生的接待支出,包括接待发生的出租车费、住宿费和工作餐费等支出。据统计,2015年国内公务接待共114批次,计900多人。

(四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数的对比及增减变动原因

1、“三公”经费支出与年初预算数的对比及增减变动原因

①因公出国(境)费:2015年无预算,也没有发生实际支出。

②公务用车购置及运行费:2015年无一般公共预算财政拨款安排的预算,也无一般公共预算财政拨款安排所谓实际支出。

③公务接待费:2015年预算14.5万元,实际支出14.32万元,控制在预算安排额度内。

2、“三公”经费支出与2014年支出数的对比及增减变动原因

①因公出国(境)费支出:2014年、2015年实际支出均为0.00万元,无增减变化。

②公务用车购置及运行费支出:2014年,2015年一般公共预算财政拨款安排的实际支出为0万元,无增减变化。

③公务接待费支出:2015年实际支出14.32万元,与2014年支出14.33万元相比,基本持平,没有增加。没有增加的主要原因是学校严格执行公务接待规定,细化了接待标准,严控酒水开支,基本保证了公务接待开支在预算控制范围内。

  五、其他重要事项情况说明

()政府采购支出情况说明

2015年学校政府采购支出总额1049.17万元,其中:政府采购货物支出968.05万元、政府采购工程支出18.95万元、政府采购服务支出62.17万元。

(二)国有资产占用情况说明

截至20151231日,学校共有车辆5辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、大中型载客汽车1辆。



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